2023年04月18日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
最新様式の「欠損金の繰戻しによる還付請求書」はどこで作成できますか？また、電子申告への取込手順を教えてください。
これまでは申請・届出書の達人で作成する必要がありましたが、「法人税の達人」で作成できるようになりました(令和04年度版以降対応)。最新の様式は法人税の達人で対応しております。また、電子申告の達人に取り込む際は下記の手順で行ってください。
法人税の達人での作成方法
1.法人税の達人を開き、業務メニュー-[申請書等の作成]-[繰戻しによる還付請求書の作成]をクリックします。
2.「欠損金の繰戻しによる還付請求書」にチェックを入れ、[確定]をクリックします。
3.帳票が開きますので作成を行います。作成が終わりましたらデータを保存して法人税の達人を終了します。
電子申告の達人への取込方法
1.電子申告の達人を開き、[国税電子申告]-[1.取込]をクリックします(①)。[達人シリーズからの取込]をクリックします(②)。
2.[手続きの種類：申請・届出]、[法人個人区分：法人]を選択し(①)、[次へ]をクリックします(②)。
3.[税目：法人税申請](①)、[申請等年度：(該当年分)](②)、[手続き名：欠損金の繰戻しによる還付請求(令和4年4月1日以後開始事業年度分)](③)を選択し、[確定]をクリックします(④)。
4.[次へ]をクリックします。
5.[参照]をクリックします。
6.データを選択し(①)、[確定]をクリックします(②)。
7.[次へ]をクリックします。
8.[完了]をクリックします。
9.取込帳票を確認し、[確定]をクリックします。
10.取込が完了しましたら、[閉じる]をクリックします。
11.帳票が正常に取り込まれましたら、[2.検証]、[3.署名]、[4.送信]を行ってください。
