2024年02月06日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.地方税で、提出した給与支払報告書の個人別明細書に[訂正][追加][取消]があった場合の電子申告手順を教えてください。
※年調・法定調書の達人で、提出済みの顧問先データ全体を複写後、[訂正分][追加分][取消分]、それぞれ該当のデータを作成し、電子送信します。
年調・法定調書の達人でのデータ作成方法
〈Step1 提出済みの顧問先データ全体を複写〉
※顧問先データを修正して正しいデータを作成するため、提出済みの顧問先データ全体を複写します。
1.メニューバーから［ファイル］(①)-［データの複写(修正・再提出用のデータの作成)］(②)の順に選択します。
2.複写する顧問先データ（提出区分：新規）をクリックして選択し(①)、［選択］ボタンをクリックします(②)。［すべて複写］を選択し(③)、［確定］ボタンをクリックします(④)。
3.[複写先の確認(全複写)]画面が表示されますので、[データ名称：(任意)]を設定し、確定をクリックします。
4.データ全体が複写されました。
〈Step2 提出済みの顧問先データを範囲を指定して複写〉
※[訂正分][追加分][取消分]それぞれ該当のデータを作成します。
※提出済みの顧問先データを[範囲指定して複写]します。
[訂正分][追加分]のデータは【訂正後のデータ】を利用します。[取消分]のみ【訂正前のデータ】のデータを利用します。
＜画面は[訂正分]ですが、[追加分][取消分]データも作成方法は同じです＞
1.メニューバーから［ファイル］-［データの複写(修正・再提出用のデータの作成)］の順に選択します。
2.複写する顧問先データ（提出区分：新規/【訂正後】）をクリックして選択し(①)、［選択］ボタンをクリックします(②)。［範囲を指定して複写］を選択し(③)、［確定］ボタンをクリックします(④)。
3.「複写先の確認(指定複写)」ダイアログボックスが表示されたら、［提出区分：訂正］を選択し(①)、［複写の範囲指定］の［参照］ボタンをクリックします(②)。
4.[訂正分]として提出する帳票をクリックしてチェックを付け(①)、［確定］ボタンをクリックします(②)。「複写先の確認(指定複写)」ダイアログボックスに戻ります。同じ手順で、【訂正分】として提出する帳票を選択し、[確定]をクリックします。
5.【訂正分】の顧問先データが複写されたことを確認し、[閉じる]をクリックします。
電子申告の達人での申告方法
〈Step3 電子データを作成する方法〉
1.電子申告の達人を起動し、地方税電子申告-[1.取込]-[達人シリーズからの取込]をクリックします。[手続きの種類：申告]、[法人個人区分：(法人または個人)]にチェックを付けて[次へ]と進みます。
2.[申請等選択]画面で、[税目：個人都道府県民税・市区町村民税(特徴)]、[申告年度：(該当年度)]、[手続き名：給与支払報告書(追加)または(訂正/取消)]を選択し、[確定]をクリックします。
3.画面に沿って進みます。[追加]と[訂正]等複数のデータがある場合は、それぞれの手続き毎に取込みを行ってください。
4.取込みが完了しましたら、[検証]、[署名]、[送信]を行ってください。
