2024年08月15日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.当期において中間申告が複数回ある場合、当期の中間申告データをどのように作成すればよいですか？
A.すでに前期の確定申告データがある場合、以下の手順で作成します。
（例）中間申告が年3回ある場合
課税期間：令和05年04月01日～令和06年03月31日
1回目の中間申告データの作成：翌期繰越
1.消費税の達人を開き、メニューバー［ファイル］(①)－［翌期繰越］(②)をクリックします。
2.［翌期繰越について］画面が表示されたら［閉じる］ボタンをクリックします。
3.［翌期繰越元の選択］画面が表示されます。該当する前期の確定申告データをクリックして選択し(①)、［選択］ボタンをクリックします(②)。
4.［翌期繰越先の確認］画面が表示されます。［申告区分］を［中間(予定申告方式)］または［中間(仮決算方式)］に設定します。
［中間申告の対象期間］を以下のように設定します。
・［年3回］
・［令和05年04月1日～令和05年06月30日］
［確定］ボタンをクリックします。
5. 1回目の中間申告データが作成されます。［閉じる］ボタンをクリックします。
2回目、3回目の中間申告データと、確定申告データの作成：前申告区分データの複写
1.メニューバー［ファイル］(①)－［前申告区分データの複写］(②)をクリックします。
2.［前申告区分データの複写］画面が表示されたら［閉じる］ボタンをクリックします。
3.［複写元の選択］画面が表示されます。該当する1回目の中間申告データをクリックして選択し(①)、［選択］ボタンをクリックします(②)。
4.［複写先の確認］画面が表示されます。［申告区分］は［中間(2/3)］が自動で選択されます。
［中間申告の対象期間］は以下のように設定されます。
・［中間(予定申告方式)］または［中間(仮決算方式)］
・［令和05年07月01日～令和05年09月30日］
内容を確認の上、［確定］ボタンをクリックします。
5. 2回目の中間申告データが作成されます。［閉じる］ボタンをクリックします。
※3回目の中間申告データも、2回目の中間申告データ作成と同じ手順で行います。
※3回目の中間申告データを選択して複写すると、［申告区分］は［確定］が自動で選択されます。
