【法人税・グループ通算の達人】法人税の申告期限を延長している場合の申告書作成手順

2023年05月31日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.法人税の申告期限を延長している場合の申告書作成手順をおしえてください。

A.[確定申告] → [四半期試算(1/4)] → [四半期試算(2/4)] → [予定申告/中間申告] → [四半期試算(3/4)] → [四半期試算(4/4)] → [見込納付] → [確定申告]、の流れでデータを作成します。

①確定申告データを翌期繰越して[四半期試算(1/4)]データを作成します

※画面は法人税の達人です。

1.法人税の達人を開き、[ファイル]メニューから[翌期繰越]を選択します。

 
2.前期の確定申告データを選択し、[選択]をクリックします。

 
3.[申告・試算区分]で、[四半期試算(1/4)]を選択し、[計算期間]を入力します。[確定]をクリックします。

 
4.[四半期試算(1/4)]データが作成されました。

②[四半期試算(1/4)]データを複写して[四半期試算(2/4)]データを作成します

1.[ファイル]メニューから[前申告・試算区分データの複写]を選択します。

 
2.[四半期試算(1/4)]データを選択し、[選択]をクリックします。

 
3.[申告・試算区分]で、[四半期試算(2/4)]を選択し、[計算期間]を入力します。[確定]をクリックします。

 
4.[四半期試算(2/4)]データが作成されました。

③[四半期試算(2/4)]データを複写して[予定申告/中間申告]データを作成します

1.[四半期試算(2/4)]データを選択し、[選択]をクリックします。

 
2.[申告・試算区分]で、[予定申告/中間申告]を選択し、[計算期間]を入力します。[確定]をクリックします。[予定申告/中間申告]データが作成されます。

④[予定申告/中間申告]データを複写して、[四半期試算(3/4)]データを作成します

1.[予定申告/中間申告]データを選択し、[選択]をクリックします。

 
2.[申告・試算区分]で、[四半期試算(3/4)]を選択し、[計算期間]を入力します。[確定]をクリックします。[四半期試算(3/4)]データが作成されます。

⑤[四半期試算(3/4)]データを複写して、[四半期試算(4/4)]データを作成します

1.[四半期試算(3/4)]データを選択し、[選択]をクリックします。

 
2.[申告・試算区分]で、[四半期試算(4/4)]を選択し、[計算期間]を入力します。[確定]をクリックします。[四半期試算(4/4)]データが作成されます。

⑥[四半期試算(4/4)]データを複写して、[見込納付]データを作成します

1.[四半期試算(4/4)]データを選択し、[選択]をクリックします。

 
2.[申告・試算区分]で、[見込納付]を選択し、[確定]をクリックします。[見込納付]データが作成されます。

電子申告の達人からe-Taxの納付情報登録依頼を作成し、納付することもできます。法人税の達人/グループ通算の達人で作成した[見込納付]データの連動も可能です。詳しい手順は下記のリンクをご確認ください。

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⑦[見込納付]データを複写して、[確定申告]データを作成します

1.[見込納付]データを選択し、[選択]をクリックします。

 
2.[申告・試算区分]で、[確定申告]を選択し、[確定]をクリックします。[確定申告]データが作成されます。

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