2025年02月13日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.確定申告データを作成しています。別表五(二)[道府県民税][市町村民税][事業税]の[当期分]－[中間]の[当期発生税額]はどのように入力すればよいですか？
A. 該当の項目は、それぞれ以下の画面で入力している項目の合計額を反映します。各項目の入力内容をご確認ください。
①道府県民税の場合
第六号様式の［14］及び［19］をダブルクリックして表示される［既に納付の確定した税額］画面の［中間申告分の法人税割額］と［中間申告分の均等割額］の合計額
［14］［既に納付の確定した当期分の法人税割額］から表示される画面
［19］［既に納付の確定した当期分の均等割額］から表示される画面
※複数の提出先が存在する場合は画面上部の［一括入力］ボタンからご入力いただけます。
②市町村民税の場合
第二十号様式の［13］及び［18］をダブルクリックして表示される［既に納付の確定した税額］画面の［中間申告分の法人税割額］と［中間申告分の均等割額］の合計額
［13］［既に納付の確定した当期分の法人税割額］から表示される画面
［18］［既に納付の確定した当期分の均等割額］から表示される画面
※複数の提出先が存在する場合は画面上部の［一括入力］ボタンからご入力いただけます。
③事業税の場合
第六号様式の［44］又は［58］をダブルクリックして表示される［既に納付の確定した事業税額］画面の［■事業税］－［中間申告分］と ［■特別法人事業税］－［中間申告分］
［44］［既に納付の確定した当期分の事業税額］/［58］［既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額］から表示される画面
※ ［44］と［58］は入力画面を共有しているので、どちらかの項目で入力画面を表示すれば、事業税と特別法人事業税の両方を一度に入力できます。
※複数の提出先が存在する場合は画面上部の［一括入力］ボタンからご入力いただけます。
