【電子申告の達人】適用額明細書のみを追加で送信できますか?

2019年08月22日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.法人税の申告で、適用額明細書のみを追加で送信できますか?

 

A.できます。以下の手順で操作をおねがいします。
①[1.取込]画面で[達人シリーズからの取込]ボタンをクリックします。
②[達人シリーズからの取込]画面が表示されるので、[手続きの種類]-[申告]、[法人個人区分]-[法人]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
③[申告選択]画面が表示されるので、[税目]-[法人税・地方法人税申告]、[申告年度]で該当の年度をクリックして選択し、[手続き名]で[電子データの追加送信(法人税)]をクリックして選択し、[確定]ボタンをクリックします。

④[電子申告・申請等(国税)]画面-[帳票]タブが表示されるので、[達人シリーズからの取込]ボタンをクリックします。 ※データの作成開始時は[電子申告データ追加送信表]は未作成のため、[状態]に[エラー(必須様式無し)]と表示されます。そのまま手順を進めてください。

⑤[データのインポート]画面が表示されるので、[法人税の達人からのインポート]が選択された状態で[確定]ボタンをクリックします。

⑥[法人税の達人からのインポート]画面が表示されるので、[次へ]ボタンをクリックします。
⑦法人データを選択する画面が表示されるので、[参照]ボタンをクリックします。
⑧[開く]画面が表示されるので、該当のデータをクリックして選択し、[確定]ボタンをクリックします。
⑨選択した法人データが表示されるので、[次へ]ボタンをクリックします。
⑩確認画面が表示されるので、[完了]ボタンをクリックします。
⑪[追加送信表情報入力]画面が表示されるので、必要事項を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 ※[参照]ボタンをクリックすると、今回追加送信するデータの元申告データを選択する画面が表示されます。元申告データを選択すると、当該データの受付番号が[追加送信表情報入力]画面に反映されます。

⑫[取込帳票選択]画面が表示されるので、追加送信する[事業年度分の適用額明細書]のチェックボックスをクリックしてチェックを付け、[確定]ボタンをクリックします。 ※[電子申告データ追加送信表]は初期値でチェックが付いています。チェックを外さないでください。

⑬[電子申告・申請等(国税)]画面に戻るので、右上の[×]ボタンをクリックします。
⑭確認画面が表示されるので、[はい]ボタンをクリックします。
⑮[取込結果]画面が表示されるので、「法人税の達人」側のデータに、必要に応じてステータスやコメントを設定します。 ※設定する場合、該当項目のチェックボックスをクリックしてチェックを付け、プルダウンからステータスを選択、及びコメント入力欄にコメントを入力します。

⑯[閉じる]ボタンをクリックします。

 

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